1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPÍADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Viña del Mar Impuesto 17316,22 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida F/666119 CARGO FIJO F/666119 $ 84.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.722 $ 84.722 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1604 Unidad no definida F/666098 COPIAS B/N F/666098 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.416 $ 6.416

Total Neto	$ 91.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.316
TOTAL OC	$ 108.454