1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-200-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: QESSPJ Ticket: 0452135601936 Ruta: Santiago de Chile/Iquique/Santiago de Chile Observacion: SCL-IQQ MAR 28, 2016 Ida: 28-03-2016 Regreso: 01-04-2016   $ 164.208,00 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 164.208 $ 153.708 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: QESSPJ Ticket: 0452135601937 Ruta: Santiago de Chile/Iquique/Santiago de Chile Observacion: SCL-IQQ MAR 28, 2016 Ida: 28-03-2016 Regreso: 01-04-2016   $ 164.208,00 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 164.208 $ 153.708

Total Neto	$ 307.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 307.416