1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-21-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 35544,06 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor crestian antonio Razón Social comercializadora cristian gonzalez limitada R.U.T. 76.324.858-5 Sucursal crestian antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121604 Cable para señales 1 Unidad TX MALETÍN HERRAMIENTAS UTP   $ 48.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.986 $ 48.986 26121630 Accesorios de cable 1 Unidad LV CABLE 305 MT UTP 5 M MSB   $ 74.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.180 $ 74.180 26121604 Cable para señales 1 Unidad CHEQUEADOR DE CABLE + GENERADOR NF   $ 63.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.908 $ 63.908

Total Neto	$ 187.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.544
TOTAL OC	$ 222.618