1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-22-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Viña del Mar Impuesto 39809,5770145 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida F/499984 CARGO FIJO F/499984 $ 63.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.350 $ 63.350 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 15875 Unidad no definida F/499984 SEGÚN F/499984 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.495 82121702 Servicios de copias a color 2894 Unidad no definida F/499984 SEGÚN F/499984 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.926 $ 82.679

Total Neto	$ 209.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.810
TOTAL OC	$ 249.334