1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPÍADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1410/4/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Viña del Mar Impuesto 12526,79160964 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida F/671915 CARGO FIJO F/671915 $ 55.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.737 $ 55.737 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2132 Unidad no definida F/671915 COPIAS B/N F/671915 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.660 $ 10.193

Total Neto	$ 65.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.527
TOTAL OC	$ 78.457