1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-47-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPÍADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Viña del Mar Impuesto 25878,7949049 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida F/630928 CARGO FIJO F/630928 $ 66.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.479 $ 66.479 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 5005 Unidad no definida COPIAS BLANCO Y NEGRO COPIAS BLANCO Y NEGRO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 21.007 82121702 Servicios de copias a color 1625 Unidad no definida COPIAS COLOR COPIAS COLOR $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.718

Total Neto	$ 136.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.879
TOTAL OC	$ 162.083