1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-79-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE CONSUMO COMOPER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 68018,48 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor crestian antonio Razón Social comercializadora cristian gonzalez limitada R.U.T. 76.324.858-5 Sucursal crestian antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ARTÍCULOS DE OFICINA COMOPER SEGÚN ANÉXO "A", ADJUNTO.   $ 357.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.992 $ 357.992

Total Neto	$ 357.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.018
TOTAL OC	$ 426.010