1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-82-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPÍADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Viña del Mar Impuesto 15057,73526218 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida F/646091 CARGO FIJO F/646091 $ 62.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.687 $ 62.687 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3709 Unidad no definida COPIAS BLANCO Y NEGRO COPIAS BLANCO Y NEGRO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.836 $ 16.564

Total Neto	$ 79.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.058
TOTAL OC	$ 94.309