1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-91-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 100300,43 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA MOVITRANEX LIMITADA R.U.T. 76.033.023-k Sucursal Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida TRABAJOS CONEXOS DE MANTENCION Y REPARACION DE ACUERDO A ORCOM 3066-81-SE11   $ 527.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.897 $ 527.897

Total Neto	$ 527.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.300
TOTAL OC	$ 628.197