1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-95-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3066-32-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SATISFACER REQUERIMIENTOS DE OFICINAS DEL COMANDO DE OPERACIONES NAVALES Proveniente de Licitación 3066-32-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 32433 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO R.U.T. 11.832.174-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad Tóner TONER HP ORIGINAL Q6470A $ 56.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.700 $ 170.700

Total Neto	$ 170.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 32.433
TOTAL OC	$ 203.133