1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3067-108-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP AQUILES Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N INTERIOR ASMAR- BASE NAVAL TALCAHUANO. Comuna Talcahuano Impuesto 168023,46 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N INTERIOR ASMAR- BASE NAVAL TALCAHUANO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 40 Unidad PALA PARA ASEO REFORZADA CON MANGO METALICO CON BANDA   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.720 $ 46.720 47121804 Cubos o baldes para limpieza 20 Unidad BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS 12 LTS.   $ 3.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.960 $ 67.960 42132205 Guantes quirúrgicos 40 Unidad GUANTES QUIRURGICOS SIN POLVO TALLA "L" CAJA DE 100 UNIDADES   $ 9.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.520 $ 388.520 47131813 Limpia Pantalla 48 Unidad LIMPIAVIDRIOS 500 ML   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.320 $ 52.320 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad VIRUTILLA DE OLLA GRUESA MARCA VIRUTEX   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 47131830 Productos de limpieza de muebles 48 Unidad LUSTRA MUEBLES 250 ML LUSTRA MUEBLES 250 ML $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.912 $ 36.912 12141901 Cloro Cl 48 Unidad CLORO GEL 1200 ML CLORO GEL 1200 ML $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.032 $ 40.032 47131603 Esponjas 40 Unidad PAÑO SPONGI ABSORVENTE AMARILLO VIRUTEX 6 UNIDADES PAÑO SPONGI ABSORVENTE AMARILLO VIRUTEX 6 UNIDADES $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.240 $ 35.240 47131811 Productos de lavandería 6 Unidad DETERGENTE EN POLVO OMO MATIC DE 15 KILOS DETERGENTE EN POLVO OMO MATIC DE 15 KILOS $ 23.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.030 $ 141.030

Total Neto	$ 884.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.023
TOTAL OC	$ 1.052.357