1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3067-114-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANIOBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP AQUILES Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Comuna Valparaíso Impuesto 29450 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfredo Razón Social ALFREDO FELLAY WITTENBERG R.U.T. 14.282.938-k Sucursal Alfredo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 100 Unidad no definida ROLLO DE MANILA DE 1/2" COTIZACIÓN 28-09 ROLLO DE MANILA DE 1/2" COTIZACIÓN 28-09 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 11151502 Fibras de nilon 100 Unidad no definida ROLLO DE DRIZA DE 16 MM COTIZACIÓN 28-09 ROLLO DE DRIZA DE 16 MM COTIZACIÓN 28-09 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450