1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3067-198-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP AQUILES Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Comuna Valparaíso Impuesto 98884,17 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO GERARDO Razón Social PEDRO GERARDO FUENTES CARRASCO R.U.T. 14.071.529-8 Sucursal PEDRO GERARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 2239-23-LP13 Fruta fresca 200   (965102) FRUTA FRESCA - PLATANO PLOP 1 K 982102 (965102) FRUTA FRESCA - PLATANO PLOP 1 K; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.800 $ 122.800 50101538 2239-23-LP13 Verduras frescas 200   (965730) VERDURA FRESCA - AJO PRIMERA VALLE CAMINA UNIDAD 982730 (965730) VERDURA FRESCA - AJO PRIMERA VALLE CAMINA UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200 50101634 2239-23-LP13 Fruta fresca 250   (1021619) FRUTA FRESCA - NARANJA VALENCIA CALIBRE 150 1 K 1041619 (1021619) FRUTA FRESCA - NARANJA VALENCIA CALIBRE 150 1 K; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500 50101538 2239-23-LP13 Verduras frescas 200   (1033404) VERDURA FRESCA TELEFRUT LECHUGA ESCAROLA UNIDAD 1053359 (1033404) VERDURA FRESCA TELEFRUT LECHUGA ESCAROLA UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.200 $ 150.200

Total Neto	$ 525.700
Descuento	$ 5.257
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.884
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 619.327