1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3067-210-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2014 Nombre de la Orden de Compra VIVERES DOTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP AQUILES Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Comuna Valparaíso Impuesto 43103,4 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN JORGE LTDA Razón Social COMERCIAL SAN JORGE LTDA R.U.T. 79.670.990-1 Sucursal COMERCIAL SAN JORGE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171903 2239-23-LP13 Aceitunas 50   (965008) ENCURTIDO - ACEITUNA DE PRIMERA AZAPA 1 KILO UNIDAD 982008 (965008) ENCURTIDO - ACEITUNA DE PRIMERA AZAPA 1 KILO UNIDAD; Código: ;Región : V $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 50192110 2239-23-LP13 Nueces o frutos secos 10   (965112) FRUTO SECO - NUECES MARIPOSAS 1 K 982112 (965112) FRUTO SECO - NUECES MARIPOSAS 1 K; Código: ;Región : V $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 1.140
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.103
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 269.963