1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3067-60-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP AQUILES Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Comuna Valparaíso Impuesto 43217 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181513 2239-10-LP12 Tapas de inodoro 50   (1526205 )TAPA WC FANALOZA STANDARD PLUS BLANCO UNIDAD 1528084 (1526205) TAPA WC FANALOZA STANDARD PLUS BLANCO UNIDAD; Código: 010302000; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.100 $ 232.100

Total Neto	$ 232.100
Descuento	$ 4.642
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.217
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 270.675