1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3067-80-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP AQUILES Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69/2024 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Comuna Algarrobo Impuesto 13552,954155552 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 Contadores de copias 1 Unidad no definida SERVICIO A.PREMIUM : CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO SERVICIO A. PREMIUM: CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 56.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.133 $ 56.133 44101713 Contadores de copias 2576 Unidad no definida CONTADORES COPIAS B N SEGUN CONTRATO CONTADORES COPIAS B N SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.456 $ 15.198

Total Neto	$ 71.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.553
TOTAL OC	$ 84.884