1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA DE INVENTARIOS ROTATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1508/002 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Antonio Espinoza Soto Razón Social JOSÉ ANTONIO ESPINOZA SOTO R.U.T. 9.042.822-5 Sucursal José Antonio Espinoza Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad SERVICIO DE ASISTENCIA DE INVENTARIOS ROTATIVOS SERVICIO DE ASISTENCIA DE INVENTARIOS ROTATIVOS $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.300.000

Justificación de exención de impuesto