1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-19-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 41610 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEGACRIS Razón Social CAMILA ALVAREZ LOBOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS R.U.T. 76.749.809-8 Sucursal BEGACRIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 200 Rollo CINTA DE PAPEL ½", según Anexo “C”. CINTA DE PAPEL ½, según Anexo “C” $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000

Total Neto	$ 219.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.610
TOTAL OC	$ 260.610