1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-104-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-19-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 34986,22 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICER Razón Social DICER S.P.A. R.U.T. 76.329.426-9 Sucursal DICER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 12 Unidad ESCOBILLA DE BRONCE ¾”, según Anexo “C”. ESCOBILLA DE BRONCE ¾”, según Anexo “C”. $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.568 $ 92.568 40142122 Tubo de vidrio 20 Unidad FRASCO DE VIDRIO, según Anexo “C”. : FRASCO DE VIDRIO, según Anexo “C”. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 31201605 Masillas 5 Unidad MASILLA AMERICANA, según Anexo “C”. MASILLA AMERICANA, según Anexo “C”. $ 10.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.570 $ 53.570

Total Neto	$ 184.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.986
TOTAL OC	$ 219.124