1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-111-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-39-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-39-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 3352941,02 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RPLtda Razón Social rp limitada R.U.T. 76.254.034-7 Sucursal RPLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL NAVAL, SEGÚN ANEXO “C”. SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL NAVAL, SEGÚN ANEXO “C”. $ 17.647.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647.058 $ 17.647.058

Total Neto	$ 17.647.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.352.941
TOTAL OC	$ 20.999.999