1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-11209-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2008 Nombre de la Orden de Compra TAPIZADO DE AERONAVE P3-A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tapiceria guzman Razón Social cristian guzman valenzuela R.U.T. 11.828.844-0 Sucursal tapiceria guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201501 Tapices rodantes 1 Unidad no definida EFEFCTUAR TAPIZADO EN RODA Y ALFOMBRADO EN ROCKY INTERIOR DE AERONAVE MILITAR P3-A, NAVAL 404, SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO N° 0009. EFEFCTUAR TAPIZADO EN RODA Y ALFOMBRADO EN ROCKY INTERIOR DE AERONAVE MILITAR P3-A, NAVAL 404, SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO N° 0009. $ 879.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.200 $ 879.200

Total Neto	$ 879.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 879.200

Justificación de exención de impuesto