1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-124-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-24-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-24-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 843600 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interadi Ltda Razón Social COMERCIAL INTERADI LIMITADA R.U.T. 77.687.700-K Sucursal Interadi Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 400 Unidad LIQUIDO HIDRÁULICO ROYCO 756 O EQUIVALENTE TÉCNICO LIQUIDO HIDRÁULICO ROYCO 756 EN TARROS DE 1QT $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.000 $ 4.440.000

Total Neto	$ 4.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.600
TOTAL OC	$ 5.283.600