1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-129-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-32-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-32-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W.A. JACOB Y CIA. LTDA - Casa Matriz Razón Social W A JACOB Y CIA LTDA R.U.T. 83.007.800-2 Sucursal W.A. JACOB Y CIA. LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION (CAMBIAR PIEZA GANCHO ENLAZADA) A MAQUINA DE COSER DURKOPP MODELO 267 MANTENCION Y REPARACION (CAMBIAR PIEZA GANCHO ENLAZADA) A MAQUINA DE COSER DURKOPP MODELO 267 $ 217.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.257 $ 217.257

Total Neto	$ 217.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 217.257

Justificación de exención de impuesto