1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-157-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra TAPICERIA EN AERONAVES MILITARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 61263,0243 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tapiceria guzman Razón Social CRISTIAN GABRIEL GUZMAN VALENZUELA R.U.T. 11.828.844-0 Sucursal tapiceria guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 1 Unidad no definida CAMBIO ESPUMA Y TAPIZ DE ASIENTOS DE PILOTOS, MAS CONFECCION DE FUNDAS DE ENTRADA DE AIRE DE IMPACTO Y ENTRADA DE AIRE DE TRANSMISION PRINCIPAL, PERTENECIENTES A AERONAVE DE LA AVIACION NAVAL, SEGUN COTIZACION DE TAPICERIA GUZMAN DE FECHA 09-06-2010 CAMBIO ESPUMA Y TAPIZ DE ASIENTOS DE PILOTOS, MAS CONFECCION DE FUNDAS DE ENTRADA DE AIRE DE IMPACTO Y ENTRADA DE AIRE DE TRANSMISION PRINCIPAL, PERTENECIENTES A AERONAVE DE LA AVIACION NAVAL, SEGUN COTIZACION DE TAPICERIA GUZMAN DE FECHA 09-06-2010 $ 322.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.437 $ 322.437

Total Neto	$ 322.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.263
TOTAL OC	$ 383.700