1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-178-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-43-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 1133350 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES Razón Social CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MAXIMO AVILES RODRIG R.U.T. 76.223.709-1 Sucursal REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad OBRAS VARIAS SEGUN ANEXO ADJUNTO. obras de acuerdo a lo necesitado $ 5.965.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.965.000 $ 5.965.000

Total Neto	$ 5.965.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.133.350
TOTAL OC	$ 7.098.350