1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 93267,2 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A R.U.T. 87.701.200-k Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 2 Unidad   SILICONA RFT DE PREPARACION COMPLEJA DE BASE ACUOSA Y TENSIOACTIVOS NO IONICOS Y SILICONA POLIDIMETILPOLIMILOXANO. FLUIDO DE SILICONA, PARA UTILIZACION EN CABLE DE SONAR EN TARROS DE 20 KG (EQUIVALENTE A SILICONGRAS RFT-STP) $ 245.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.880 $ 490.880

Total Neto	$ 490.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.267
TOTAL OC	$ 584.147