1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-185-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-22-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-22-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 209779 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Internacional general supply ltda Razón Social INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA R.U.T. 77.612.510-5 Sucursal Internacional general supply ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 10 Tarro PINTURA SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE.   $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 42143507 Tapones de oídos médicos 600 Par TAPONES PARA OIDO TAMAÑO MEDIANO.   $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 26121538 Conjunto de alambre 45 Rollo ALAMBRE PARA FRENAR 0.032", LONGITUD DE 361.000 PIES NOMINAL, FORMA BASICA ESTILO REDONDO D7, PESO POR UNIDAD DE MEDIDA DE 1.000 KL, CARGA ROTURA MINIMA 80.000 LBS. POR PULGADA CUADRADA, TRATAMIENTO TERMICO RECOCIDO.   $ 22.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.100 $ 1.016.100

Total Neto	$ 1.104.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.779
TOTAL OC	$ 1.313.879