1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-187-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 46272,98 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VICTORIA Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS R.U.T. 9.558.743-7 Sucursal COMERCIAL VICTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 12 Unidad CAJA BROADWAY 14 LT.   $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780 24112404 Caja 12 Unidad CAJA BROADWAY 32 LT.   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.384 46181504 Guantes protectores 22 Par GUANTES DE SEGURIDAD VICSA SUPERVISOR EXECUTIVE COLOR NEGRO.   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.988 $ 97.988 13111215 Película flexible de cloruro de polivinilo 10 Rollo ROLLO FILM PARA PALETIZAR (2 KG)   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.390 $ 66.390

Total Neto	$ 243.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.273
TOTAL OC	$ 289.815