1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-212-D106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PRESERVACION DE HANGARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y PRESERVACION DE HANGARES DE AVIACION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 60560,505 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social comercial cp ltda R.U.T. 77.697.900-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Bidón Detergentes surfactantes DESENGRASANTES DSA-400 EN BIDONES DE 20 LR. $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.765 $ 161.765 12161902 Detergentes surfactantes 5 Bidón Detergentes surfactantes ALL CLEANER EN BIDONES DE 20 LR $ 31.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.975 $ 156.975

Total Neto	$ 318.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 60.561
TOTAL OC	$ 379.301