1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-212-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2014 Nombre de la Orden de Compra PLAN GIRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 351841,05 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VICTORIA Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS R.U.T. 9.558.743-7 Sucursal COMERCIAL VICTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 300 Paquete RETAZO DE GENERO PAQUETE 1 KG.   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.500 $ 466.500 31211505 Pinturas aceitosas 15 Tineta PINTURA GALVACRYL ALTO TRAFICO COLOR BLANCO.   $ 92.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385.295 $ 1.385.295

Total Neto	$ 1.851.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.841
TOTAL OC	$ 2.203.636