1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-214-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-62-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-62-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 77593,53 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME PATRICIO AMO BOSONI Razón Social JAIME PATRICIO AMO BOSONI R.U.T. 9.802.603-7 Sucursal JAIME PATRICIO AMO BOSONI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Kit SOLVENTES, DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. SEGÚN PROPUESTA ECONÓMICA ADJUNTA. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS. VALOR INCLUYE FLETE. $ 408.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.387 $ 408.387

Total Neto	$ 408.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.594
TOTAL OC	$ 485.981