1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-215-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Esponja para la Aviación Naval Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 9899 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 100   (976065) ESPONJA 3M FIBRA ABRASIVA UNIDAD 991065 (976065) ESPONJA 3M FIBRA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100

Total Neto	$ 52.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.899
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.999