1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-264-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-60-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-60-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 75739,7 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA R.U.T. 80.202.000-7 Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 16 Unidad TIRA DE PERFIL ANGULO DE 50 X 50 X 3 m/m.   $ 10.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.864 $ 166.864 11101712 Aleación ferrosa 7 Unidad TIRA DE PERFIL U 200 X 50 X 3 m/m   $ 27.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.234 $ 192.234 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 20 Unidad DISCO DE CORTE METAL 9 RASTA.   $ 1.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.380 $ 37.380 31162001 Puntas 2 Unidad BOLSA DE 01 KILO DE CLAVO CORRIENTE DE 2 PULGADAS.   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.152

Total Neto	$ 398.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.740
TOTAL OC	$ 474.370