1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-286-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-113-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-113-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geinse S.A. Razón Social GEINSE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.005.189-6 Sucursal Geinse S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 100 Unidad HOJA DE SIERRA DE 10", 24 DIENTES POR PULGADA HOJA DE SIERRA DE 10", 24 DIENTES POR PULGADA $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.300 $ 80.300

Total Neto	$ 80.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.300

Justificación de exención de impuesto