1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-301-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION COMPRESORES INGERSOLL-RAND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 480674,16 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. Ingersoll-Rand (Chile) Ltda. Razón Social COMERCIAL INGERSOLL RAND (CHILE) LIMITADA R.U.T. 96.885.670-7 Sucursal Com. Ingersoll-Rand (Chile) Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161519 Servicios de fabricación de bombas o compresores 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESORES INGERSOLL-RAND, SEGUN COTIZACION Nº SCL IR-11 E19-S.   $ 2.529.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.529.864 $ 2.529.864

Total Neto	$ 2.529.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.674
TOTAL OC	$ 3.010.538