1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-310-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA 210.000 KMS TOYOTA CAMRY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 18464,58 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Razón Social LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. R.U.T. 83.778.200-7 Sucursal LIONEL KOVACS Y CIA SCI. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA 210.000 KMS TOYOTA CAMRY MCV-30 PATENTE XJ-1775 SIGLA NAVAL AU-180, SEGUN PRESUPUESTO N° 363-T MANTENCION PREVENTIVA 210.000 KMS TOYOTA CAMRY MCV-30 PATENTE XJ-1775 SIGLA NAVAL AU-180, SEGUN PRESUPUESTO N°363-T $ 97.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.182 $ 97.182

Total Neto	$ 97.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.465
TOTAL OC	$ 115.647