1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-315-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREV. 240.000 KMS FP-266 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-19-CO09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 20998,8 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubrimecanica Ltda. Razón Social PEREZ ALCANTARA LUIS ENRIQUE Y CIA LTDA R.U.T. 76.476.820-5 Sucursal Lubrimecanica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA 240.000 KMS FP-266 FURGON KIA BESTA II 3.0 PATENTE YD-8354 SEGUN PRESUPUESTO N° 702 MANTENCION PREVENTIVA 240.000 KMS FP-266 FURGON KIA BESTA II 3.0 PATENTE YD-8354 SEGUN PRESUPUESTO N° 702 $ 110.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.520 $ 110.520

Total Neto	$ 110.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.999
TOTAL OC	$ 131.519