1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-32-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8057/23/189 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. Comuna Concón Impuesto 100905,2 Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VICTORIA Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 76.400.361-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VICTORIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 200 Unidad no definida CINTA DE ENMASCARAR, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. CINTA MASKING 12 X 40MT $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 31211904 Brochas 50 Unidad BROCHA, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.(Item 69) BROCHA VULCANIZADA 1 PULG $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad ESMALTE SINTÉTICO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. ESMALTE SINT SPRAY BLANCO TRICOLOR $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770 31211501 Pinturas al esmalte 20 Unidad ESMALTE SINTÉTICO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. (Ítem 49) ESMALTE SINT SPRAY NEGRO TRICOLOR $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.540 31211904 Brochas 150 Unidad BROCHA, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.(Ítem 71) BROCHA VULCANIZADA 3 PULG $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.550 $ 239.550 31201501 Cinta de conductos 10 Rollo CINTA AISLADORA, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. CINTA AISLADORA 3M 19MMX9MT NEGRA TEMFLEX 165 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 20 Tubo SILICONA, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. SILICONA TRANSPARENTE 300ML $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 531.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.905
TOTAL OC	$ 631.985