1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-328-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION DE COMBUISTIBLE CE-014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 75620 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco, Frenos y embragues Razón Social Patricio franco Baeza R.U.T. 9.464.392-9 Sucursal Franco, Frenos y embragues Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad REPARACION SISTEMA DE EMBRIAGUES, CAMBIO Y REACONDICIONAMIENTO DE PARA CAMION DE COMBUSTIBLE CE-014 SEGUN PRESUPUESTO 09-NOV-2009 REPARACION SISTEMA DE EMBRIAGUES, CAMBIO Y REACONDICIONAMIENTO DE PARA CAMION DE COMBUSTIBLE CE-014 SEGUN PRESUPUESTO 09-NOV-2009 $ 398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000

Total Neto	$ 398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.620
TOTAL OC	$ 473.620