1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-33-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8057/23/189 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. Comuna Concón Impuesto 233029,3 Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VICTORIA Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN ZELADA DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 76.400.361-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VICTORIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 500 Unidad LIJA ALUMINIO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.(Ítem 80) LIJA AL AGUA G-100 MARCA NORTON $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 23131507 Tela para lijar 600 Unidad LIJA ALUMINIO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.(Ítem 81) LIJA AL AGUA G-180 MARCA NORTON $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200 23131507 Tela para lijar 600 Unidad LIJA ALUMINIO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.(Ítem 82) LIJA AL AGUA G-240 MARCA NORTON $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200 23131507 Tela para lijar 600 Unidad LIJA ALUMINIO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.(Ítem 83) LIJA AL AGUA G-320 MARCA NORTON $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200 23131507 Tela para lijar 600 Unidad LIJA ALUMINIO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.(Ítem 84) LIJA AL AGUA G-400 MARCA NORTON $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200 23131507 Tela para lijar 500 Unidad LIJA ALUMINIO, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.(Ítem 85) LIJA AL AGUA G-600 MARCA NORTON $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 86131502 Pintura 10 Unidad PINTURA SPRAY, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. ESMALTE SPRAY NEGRO ALTA TEMPERATURA TRICOLOR $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220 31201517 Cinta para empaquetar 250 Rollo CINTA DE ENMASCARAR, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. (Ítem 32) CINTA MASKING 18MM X 40MT USATAPE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 23171509 Soldadura 10 Rollo SOLDADURA, DE ACUERDO AL ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. SOLDADURA ESTAÑO 1,2MM RL TIPO FULLMAN $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.450 $ 113.450

Total Neto	$ 1.226.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.029
TOTAL OC	$ 1.459.499