1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-34-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-4-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado afl del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a bases de licitación 3068-4-LE21 Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 744800 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDERAVIA LIMITADA Razón Social ROMAN SALA LIMITADA R.U.T. 76.455.184-2 Sucursal LIDERAVIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 40 Unidad GRASA, DE ACUERDO ÍTEM 15 DEL A ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. GRASA, DE ACUERDO ÍTEM 15 DEL A ANEXO "C" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920.000 $ 3.920.000

Total Neto	$ 3.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 744.800
TOTAL OC	$ 4.664.800