1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-34-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONSUMOS TECNICOS: 3068-3-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 1204077,5 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICER Razón Social DICER S.P.A. R.U.T. 76.329.426-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 2250 Unidad ESPONJA ABRASIVA VERDE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. ESPONJA ABRASIVA VERDE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.250 $ 821.250 42132202 Dediles 130 Unidad GUANTES DE NITRILO TALLA L, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. GUANTES DE NITRILO TALLA L, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Unidad CUERO DE ANTE COLOR AMARILLO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. CUERO DE ANTE COLOR AMARILLO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 15121517 Jabones lubricantes 20 Unidad JABÓN PARA AERONAVE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. JABÓN PARA AERONAVE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 47121802 Removedores 10 Unidad DESENGRASANTE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. DESENGRASANTE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 64.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000 15121517 Jabones lubricantes 10 Unidad JABÓN LÍQUIDO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. JABÓN LÍQUIDO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. AÑO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 47131502 Paños de limpieza 34 Unidad PAÑO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. PAÑO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.734.000 $ 1.734.000 14111703 Toallas de papel 40 Unidad PAPEL TORK JUMBO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. PAPEL TORK JUMBO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.000 $ 684.000 47131502 Paños de limpieza 16 Unidad PAÑO FILTRO ABSORBENTE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. PAÑO FILTRO ABSORBENTE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. Cantidad: 16 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000

Total Neto	$ 6.337.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.204.078
TOTAL OC	$ 7.541.328