1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-344-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-138-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-138-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 931000,95 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estilo Aereo Razón Social ADAM ALEXANDER RUIZ RIQUELME R.U.T. 10.932.035-8 Sucursal Estilo Aereo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 9 Unidad TAPIZADO PARA ASIENTOS DE AERONAVES, SE EFECTUARA VISITA A TERRENO EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2011 INICIO 09:00 HRS A 16:00 HRS. PERSONAL DE CONTACTO C1º ARMANDO ROJAS O C1º GASPAR ZAMBRANO AL FONO 2572435.CELULAR 88094382 SE SOLICITA MUESTRA DE MATERIAL E   $ 544.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900.005 $ 4.900.005

Total Neto	$ 4.900.005
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IVA  19  %	$ 931.001
TOTAL OC	$ 5.831.006