1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-359-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra BRONCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 60572 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia Beatriz Razón Social Rivas Espinoza Limitada R.U.T. 76.242.217-4 Sucursal Lidia Beatriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101611 Barras de bronce 2 Unidad BRONCE SAE 660 2" X 25 CM.   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4"   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800 31211506 Pinturas de látex 2 Tineta LATEX VINILICO COLOR MARFIL   $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000

Total Neto	$ 318.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.572
TOTAL OC	$ 379.372