1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-378-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-146-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-146-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENKARGA Razón Social HECTOR EDUARDO ARANEDA QUINONES R.U.T. 11.895.903-5 Sucursal ENKARGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 40 Botella ALCOHOL ETILICO TECNICO, UNIDAD ENTREGA ENVASES DE 1 LT.   $ 4.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.960 $ 167.960 12142006 Gas Neón Ne 5 Cilindro GAS REFRIGERANTE R 12X13, FREON CILINDRO DESECHABLE 30 LIBRAS = 13,6078   $ 84.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.495 $ 422.495 27111902 Limas 10 Unidad LIMA MANO TRIANGULAR 8".   $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990 31201521 Cinta metálica 5 Unidad CINTA DE ALUMINIO 3M Nº390, LARGO 60 YARDAS.   $ 44.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.995 $ 222.995

Total Neto	$ 831.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 831.440

Justificación de exención de impuesto