1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-380-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-143-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-143-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 195848,58 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VICTORIA Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS R.U.T. 9.558.743-7 Sucursal COMERCIAL VICTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 6 Tineta PINTURA DE GALVACRYL CAFE, UNIDAD DE ENTREGA EN TINETAS DE 5 GALONES.   $ 91.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.750 $ 546.750 86131502 Pintura 8 Tineta PINTURA OLEO BRILLANTE OCRE 5042-T, UNIDAD DE ENTREGA EN TINETAS DE 5 GALONES.   $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.032 $ 484.032

Total Neto	$ 1.030.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.849
TOTAL OC	$ 1.226.631