1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-477-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra orden de compra desde 3068-76-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-76-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 824886,52 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA D&T Razón Social Constructora D&T Limitada R.U.T. 76.318.268-1 Sucursal CONSTRUCTORA D&T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO REPOSTERO CÁMARA DE LA COMANDANCIA DE LA AVIACIÓN NAVAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN ANEXO "D". Valor de la Oferta se expresa en Neto, según anexos adjuntos $ 4.341.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.341.508 $ 4.341.508

Total Neto	$ 4.341.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.887
TOTAL OC	$ 5.166.395