1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-52-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-14-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8057/24/251 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 9161,04 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITSL Razón Social INTERNATIONAL TECHNICAL SUPPLY LIMITADA R.U.T. 78.620.800-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITSL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 12 Unidad BROCHA 2 Brocha 2 $ 4.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.216 $ 48.216

Total Neto	$ 48.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.161
TOTAL OC	$ 57.377