1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-67-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3068-38-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. Comuna Concón Impuesto 184357 Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor k2 comercial Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES K2 LIMITADA R.U.T. 76.030.081-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal k2 comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142001 Mangueras para ácidos 1 Unidad MANGUERA PARA CAMIÓN REPOSTADOR, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA   $ 970.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.300 $ 970.300

Total Neto	$ 970.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.357
TOTAL OC	$ 1.154.657