1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-69-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3068-14-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. Comuna Concón Impuesto 253,65 Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2021 Título Descripción HORARIO DE DESPACHO Horario de despacho, lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hrs. y de 14:00 a 16:30 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor c.k.s.a. Razón Social C K S A R.U.T. 96.721.080-3 Sucursal c.k.s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121714 Banderolas 30 Unidad MANGAS DE CATAVIENTOS, DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   US$ 44,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.335,00 US$ 1.335,00

Total Neto	US$ 1.335,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 253,65
TOTAL OC	US$ 1.588,65